我院2019年部门预算编制说明

一、部门主要职责

学院开展全日制体育高等职业学历教育、体育社会培训，培养竞技体育、群众体育和体育产业人才。

二、部门机构设置情况

内设 11 个职能科室

三、部门预算草案编制情况

（一）部门收入预算情况说明

部门收入预算 2118.4 万元，与2018年预算相比增加 709.5 万元。其中，本年收入合计 2047.2 万元，与2018年预算相比增加638.3 万元，包括财政拨款 1551.2万元、事业收入 496 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、经营收入 0 万元、其他收入 0 万元；用事业基金弥补收支差额 0 万元；上年结转和结余 71.2 万元。

（二）部门支出预算情况说明

部门支出预算 2118.4 万元，与2018年预算相比增加 709.5 万元，其中：

教育支出1964.3万元，主要用于我院基本支出以及学生资助政策体系；其他支出154.1万元，主要用于体育彩票公益金安排的备战第十四届全运会、全民健身工程等项目支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2019年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况

本部门2019年安排政府采购预算 526.5 万元，主要项目是：货物类 76.5 万元，服务类 400 万元，工程类 50 万元。

（三）国有资产占用情况

截至2018年6月30日，本部门各单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要包括 0 。单价50万元以上的通用设备 1 台（套），单价100万元以上的专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2019年，本部门实行绩效目标管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。

（五）专业性名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

（六）关于空表的说明

本部门2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。